| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1238102010110570 | EDIFICAÇÕES - XAPURI | -161.866,68 | 0,00 | 0,00 | -161.866,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238102010110570 | EDIFICAÇÕES - SENADOR GUIOMARD | -450.590,72 | 0,00 | 0,00 | -450.590,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238102010110570 | EDIFICAÇÕES - PLÁCIDO DE CASTRO | -358.885,00 | 0,00 | 0,00 | -358.885,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238102010110570 | EDIFICAÇÕES - BOSQUE | -1.381.667,25 | 0,00 | 0,00 | -1.381.667,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238102010110570 | EDIFICAÇÕES - CENTRO | -480.794,28 | 0,00 | 0,00 | -480.794,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238102010110700 | EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL | -2.934.388,73 | 0,00 | 0,00 | -2.934.388,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238102010112110 | EDIFICAÇÕES - CONDOMÍNIO | -666.897,78 | 0,00 | 0,00 | -666.897,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 132.453.666,96 | 0,00 | 27.804,49 | 132.481.471,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.477.829,85 | 0,00 | 27.804,49 | 6.505.634,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.724.012,85 | 0,00 | 0,00 | 4.724.012,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 4.233.943,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233.943,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 4.233.943,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233.943,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.424.600,67 | 0,00 | 0,00 | 2.424.600,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.424.600,67 | 0,00 | 0,00 | 2.424.600,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.424.600,67 | 0,00 | 0,00 | 2.424.600,67 |
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