| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.975,56 | 0,00 | 0,00 | 2.975,56 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.321,50 | 0,00 | 0,00 | 1.321,50 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 1.720,23 | 0,00 | 0,00 | 1.720,23 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 4.670,98 | 0,00 | 0,00 | 4.670,98 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 26.170,03 | 1.130,50 | 0,00 | 27.300,53 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 7.142,74 | 0,00 | 0,00 | 7.142,74 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 138,49 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 09.setembro | 2019 | 33111000000000 | ALDEIA SESC CAIÇUMA DAS ARTES | 0,00 | 438,60 | 0,00 | 438,60 |
| 09.setembro | 2019 | 33111000000000 | ITENS - CAMARIM | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |
| 09.setembro | 2019 | 33111000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 467,95 | 0,00 | 0,00 | 467,95 |
| 09.setembro | 2019 | 3311101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 2.460.232,32 | 415.527,28 | 0,00 | 2.875.759,60 |
| 09.setembro | 2019 | 3311102 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO | 149.522,16 | 9.901,51 | 100,00 | 159.323,67 |
| 09.setembro | 2019 | 3311103 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE | 646.759,24 | 25.590,01 | 0,00 | 672.349,25 |
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