| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 12323000000000 | EDIFICAÇÕES - CENTRO | 1.579.510,52 | 0,00 | 0,00 | 1.579.510,52 |
| 03.março | 2019 | 124 | INTANGÍVEL | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 03.março | 2019 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 03.março | 2019 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 03.março | 2019 | 1241101 | LINHAS TELEFÔNICAS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 03.março | 2019 | 124110101 | LINHAS TELEFÔNICAS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 03.março | 2019 | 2 | PASSIVO | 117.056.738,28 | 1.608.069,61 | 2.187.402,28 | 117.636.070,95 |
| 03.março | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.699.024,75 | 1.608.069,61 | 2.187.402,28 | 4.278.357,42 |
| 03.março | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.063.767,17 | 1.320.479,73 | 1.555.796,09 | 2.299.083,53 |
| 03.março | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.786.462,21 | 993.769,47 | 1.167.698,18 | 1.960.390,92 |
| 03.março | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 226.830,82 | 736.190,29 | 748.932,32 | 239.572,85 |
| 03.março | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 226.830,82 | 736.190,29 | 748.932,32 | 239.572,85 |
| 03.março | 2019 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 226.830,82 | 736.190,29 | 748.932,32 | 239.572,85 |
| 03.março | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 196.604,58 | 194.321,54 | 215.941,04 | 218.224,08 |
| 03.março | 2019 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 434,07 | 434,07 | 434,07 | 434,07 |
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