| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 12323000000000 | EDIFICAÇÕES - BOSQUE | 19.680.584,69 | 0,00 | 0,00 | 19.680.584,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 124 | INTANGÍVEL | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 1241101 | LINHAS TELEFÔNICAS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 124110101 | LINHAS TELEFÔNICAS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 111.095.731,40 | 39.645.554,31 | 44.911.968,78 | 116.362.145,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.182.467,82 | 4.587.110,68 | 3.409.075,17 | 3.004.432,31 |
| 12.dezembro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.762.762,99 | 2.847.085,81 | 2.050.034,37 | 1.965.711,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.430.643,61 | 2.360.543,80 | 1.670.577,17 | 1.740.676,98 |
| 12.dezembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | -512,87 | 1.107.078,30 | 1.107.591,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | -512,87 | 1.107.078,30 | 1.107.591,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | -512,87 | 1.107.078,30 | 1.107.591,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 279.962,70 | 356.235,05 | 360.763,96 | 284.491,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 0,00 | 863,15 | 864,15 | 1,00 |
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