| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 31911000000000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTA | 2.634,58 | 0,00 | 0,00 | 2.634,58 |
| 11.novembro | 2018 | 31911000000000 | MULTA RESCISÓRIA | 203.848,79 | 20.021,47 | 6.709,65 | 217.160,61 |
| 11.novembro | 2018 | 3191101 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 319.496,25 | 23.286,75 | 16.004,94 | 326.778,06 |
| 11.novembro | 2018 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 9.943.876,20 | 1.192.597,75 | 19.091,27 | 11.117.382,68 |
| 11.novembro | 2018 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.870.110,34 | 413.579,22 | 1.384,00 | 3.282.305,56 |
| 11.novembro | 2018 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.870.110,34 | 413.579,22 | 1.384,00 | 3.282.305,56 |
| 11.novembro | 2018 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.870.110,34 | 413.579,22 | 1.384,00 | 3.282.305,56 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 671,50 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.569,60 | 0,00 | 0,00 | 2.569,60 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 942,31 | 0,00 | 0,00 | 942,31 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 9.388,80 | 0,00 | 0,00 | 9.388,80 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 5.367,10 | 36,60 | 0,00 | 5.403,70 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 105.891,40 | 10.578,10 | 0,00 | 116.469,50 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 13.130,99 | 1.692,15 | 0,00 | 14.823,14 |
| 11.novembro | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA | 7.651,63 | 0,00 | 0,00 | 7.651,63 |
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