| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9189932130 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0329-32 - OI S.A | 09/05/2025 | 156,22 |
| 8090232130 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0329-32 - OI S.A | 09/05/2025 | 234,40 |
| 330 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.929.047/0001-77 - TRI MARC CONFECCOES EIRELI | 09/05/2025 | 285,00 |
| 5223 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 09/05/2025 | 680,00 |
| 8085572130 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0329-32 - OI S.A | 09/05/2025 | 319,08 |
| 8092702130 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0329-32 - OI S.A | 09/05/2025 | 189,72 |
| 18302082 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 09/04/2025 | 27,06 |
| 2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 09/04/2025 | 1.437,60 |
| 91406 | 28 - NOTA FISCAL FORNEC. DE GAS CANAL. MOD 28 | 33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG | 09/04/2025 | 4.644,54 |
| 18302083 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 09/04/2025 | 385,03 |
| 40812 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 2.337,24 |
| 8875 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.767.725/0001-06 - FABRICA ESTUDIOS LTDA | 09/01/2025 | 941,67 |
| 41224 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.658.968/0001-06 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MT | 09/01/2025 | 164.950,81 |
| 41182 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.602.934/0001-91 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PB | 09/01/2025 | 207.494,40 |
| 41228 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 09/01/2025 | 166.558,85 |
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