| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 46919 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2025 | 54,28 |
| 2718 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.312.680/0001-41 - FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA | 27/02/2025 | 1.809,40 |
| 3661 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.815.999/0001-90 - TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 27/02/2025 | 107.150,00 |
| 35932 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.237.583/0009-14 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA | 27/02/2025 | 3.999,00 |
| 42151 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 27/02/2025 | 89.914,41 |
| 42153 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 27/02/2025 | 452.264,51 |
| 3,31724E+11 | BO - BOLETO | 03.507.415/0005-78 - ESTADO DE MATO GROSSO | 27/02/2025 | 140,00 |
| 3,31747E+11 | BO - BOLETO | 03.507.415/0005-78 - ESTADO DE MATO GROSSO | 27/02/2025 | 140,00 |
| 42187 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 27/02/2025 | 1.824.197,31 |
| 42132 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 27/02/2025 | 484.219,76 |
| 42287 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 638,58 |
| 42145 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.305.785/0001-24 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR ES | 27/02/2025 | 72.215,27 |
| 2290578 | FT - FATURA | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 27/02/2025 | 30.058,04 |
| 42267 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 2.465,50 |
| 42269 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 925,47 |
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