| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 351073 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 27/02/2025 | 21.691,79 |
| 3,31718E+11 | BO - BOLETO | 03.507.415/0005-78 - ESTADO DE MATO GROSSO | 27/02/2025 | 140,00 |
| 3,31723E+11 | BO - BOLETO | 03.507.415/0005-78 - ESTADO DE MATO GROSSO | 27/02/2025 | 140,00 |
| 4094 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 00.553.218/0001-73 - SANTA CLARA SERVICOS E TRANSPORTES DE PARATY LTDA EPP | 27/02/2025 | 1.125,00 |
| 42790 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.740.580/0001-89 - PRINT LABEL GRAFICA | 27/02/2025 | 2.701,00 |
| 42181 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 27/02/2025 | 347.934,65 |
| 3,31725E+11 | BO - BOLETO | 03.507.415/0005-78 - ESTADO DE MATO GROSSO | 27/02/2025 | 140,00 |
| 3,31725E+11 | BO - BOLETO | 03.507.415/0005-78 - ESTADO DE MATO GROSSO | 27/02/2025 | 140,00 |
| 42120 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 27/02/2025 | 437.710,00 |
| 42164 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.743.123/0001-00 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RO | 27/02/2025 | 381.600,00 |
| 42115/42116 | NC - NAO CONTABIL | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 27/02/2025 | 8.800,00 |
| Z23093 | FT - FATURA | 03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA | 27/02/2025 | 33.824,00 |
| 42312 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 5.448,39 |
| 21261 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.144.161/0001-00 - TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA | 27/02/2025 | 916,66 |
| 1686792 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.528.629/0001-60 - CDI BARRA PROD. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 27/02/2025 | 627,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
