| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1123401013759 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 5.627,51 | 0,00 | 0,00 | 5.627,51 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123401013831 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RORAIMA | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 29,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123401014091 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 541,48 | 0,00 | 24,66 | 516,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123401014849 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 839,24 | 0,00 | 52,51 | 786,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123401014906 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 1.690,80 | 0,00 | 0,00 | 1.690,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123401016360 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 220,84 | 0,00 | 24,66 | 196,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123401016859 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PIAUÍ | 7.607,95 | 0,00 | 0,00 | 7.607,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 112340101867 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MARANHÃO | 1.302,32 | 0,00 | 0,00 | 1.302,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 336.619,59 | 82.740,24 | 331.077,05 | 88.282,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 320.698,01 | 70.949,27 | 321.109,99 | 70.537,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 320.698,01 | 70.949,27 | 321.109,99 | 70.537,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 11251010110165 | DANUSA MAIA DA COSTA | 0,00 | 3.453,95 | 0,00 | 3.453,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 11251010110175 | RANDILENE SILVA DO VALE | 0,00 | 2.564,45 | 0,00 | 2.564,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 11251010110268 | MARIA GERLANDIA NUNES DA SILVA | 0,00 | 1.645,02 | 0,00 | 1.645,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 11251010110327 | EDCHARLES OLIVEIRA DE MAGALHÃES | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
