| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401014091 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 516,82 | 0,00 | 0,00 | 516,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401014849 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 786,73 | 0,00 | 0,00 | 786,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401014906 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 1.690,80 | 0,00 | 0,00 | 1.690,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401016360 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 196,18 | 0,00 | 0,00 | 196,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401016859 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PIAUÍ | 7.607,95 | 0,00 | 0,00 | 7.607,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112340101867 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MARANHÃO | 1.302,32 | 0,00 | 0,00 | 1.302,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 88.282,78 | 98.235,93 | 86.637,29 | 99.881,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 70.537,29 | 55.506,96 | 73.162,48 | 52.881,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 70.537,29 | 55.506,96 | 73.162,48 | 52.881,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251010110165 | DANUSA MAIA DA COSTA | 3.453,95 | 0,00 | 3.453,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251010110175 | RANDILENE SILVA DO VALE | 2.564,45 | 0,00 | 2.564,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251010110268 | MARIA GERLANDIA NUNES DA SILVA | 1.645,02 | 0,00 | 1.645,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251010110327 | EDCHARLES OLIVEIRA DE MAGALHÃES | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251010110328 | EDINEY LIMA MACIEL | 0,00 | 1.644,31 | 0,00 | 1.644,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251010110406 | ISRAEL COSTA ANGELIM | 6.100,84 | 0,00 | 6.100,84 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
