| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 3311108013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 03.março | 2020 | 3311108013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 03.março | 2020 | 3311108013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.613,63 | 0,00 | 0,00 | 1.613,63 |
| 03.março | 2020 | 3311108013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 3.598,30 | 6.469,82 | 0,00 | 10.068,12 |
| 03.março | 2020 | 3311108015170 | UNIFORMES | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 03.março | 2020 | 3311109 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI | 3.817,50 | 5.013,81 | 0,00 | 8.831,31 |
| 03.março | 2020 | 3311109013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 136,65 | 0,00 | 0,00 | 136,65 |
| 03.março | 2020 | 3311109013506 | GAS DE COZINHA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 03.março | 2020 | 3311109013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 257,18 | 0,00 | 0,00 | 257,18 |
| 03.março | 2020 | 3311109013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 2.919,67 | 5.013,81 | 0,00 | 7.933,48 |
| 03.março | 2020 | 3311109015170 | UNIFORMES | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 03.março | 2020 | 332 | SERVIÇOS | 1.342.746,21 | 769.769,95 | 12.140,12 | 2.100.376,04 |
| 03.março | 2020 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 66.726,13 | 43.237,36 | 0,00 | 109.963,49 |
| 03.março | 2020 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 66.726,13 | 43.237,36 | 0,00 | 109.963,49 |
| 03.março | 2020 | 3321101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 14.439,38 | 28.820,09 | 0,00 | 43.259,47 |
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