| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 3.896,02 | 0,00 | 0,00 | 3.896,02 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL ESPORTIVO | 1.499,60 | 0,00 | 0,00 | 1.499,60 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.347,60 | 0,00 | 0,00 | 1.347,60 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.172,36 | 0,00 | 0,00 | 2.172,36 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | GAS DE COZINHA | 6.835,20 | 0,00 | 0,00 | 6.835,20 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 13.156,13 | 0,00 | 0,00 | 13.156,13 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 27.723,60 | 1.265,72 | 0,00 | 28.989,32 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA | 548,38 | 0,00 | 0,00 | 548,38 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 8.669,81 | 1.076,28 | 0,00 | 9.746,09 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187,25 | 0,00 | 0,00 | 187,25 |
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