| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 332310110 | SERVIOS - CONDOMNIO | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 06.junho | 2023 | 332310111 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 479.806,43 | 0,00 | 0,00 | 479.806,43 |
| 06.junho | 2023 | 332310112 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 4.137,81 | 0,00 | 0,00 | 4.137,81 |
| 06.junho | 2023 | 332310114 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 797.285,32 | 0,00 | 0,00 | 797.285,32 |
| 06.junho | 2023 | 332310115 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 156.752,38 | 0,00 | 0,00 | 156.752,38 |
| 06.junho | 2023 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 134.940,36 | 0,00 | 0,00 | 134.940,36 |
| 06.junho | 2023 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 118.001,81 | 0,00 | 0,00 | 118.001,81 |
| 06.junho | 2023 | 332310118 | SERVIOS - ASSINATURA DE PERIDICOS, ANUIDADES E PUBLICAES | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 |
| 06.junho | 2023 | 332310120 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 28.656,85 | 0,00 | 0,00 | 28.656,85 |
| 06.junho | 2023 | 33231012001 | LOCAO DE IMPRESSORA/SCANER | 28.476,85 | 0,00 | 0,00 | 28.476,85 |
| 06.junho | 2023 | 33231012002 | SERVIOS GRFICOS | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 06.junho | 2023 | 332310121 | SERVIOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 30.598,51 | 0,00 | 0,00 | 30.598,51 |
| 06.junho | 2023 | 33231012101 | TRANSPORTE DE VALORES | 14.859,54 | 0,00 | 0,00 | 14.859,54 |
| 06.junho | 2023 | 332310122 | SERVIOS - TREINAMENTOS E AES DE CAPACITAO | 21.231,00 | 0,00 | 0,00 | 21.231,00 |
| 06.junho | 2023 | 332310124 | SERVIOS - COMISSO S/ ARRECADAO COMPULSRIA | 65.739,95 | 0,00 | 0,00 | 65.739,95 |
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