| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3123 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 271.645,60 | 0,00 | 0,00 | 271.645,60 |
| 06.junho | 2023 | 31231 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 271.645,60 | 0,00 | 0,00 | 271.645,60 |
| 06.junho | 2023 | 3123101 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 271.645,60 | 0,00 | 0,00 | 271.645,60 |
| 06.junho | 2023 | 312310101 | FGTS | 271.645,60 | 0,00 | 0,00 | 271.645,60 |
| 06.junho | 2023 | 31231010101 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIO - FGTS | 271.645,60 | 0,00 | 0,00 | 271.645,60 |
| 06.junho | 2023 | 313 | BENEFCIOS A PESSOAL | 1.336.605,93 | 0,00 | 0,00 | 1.336.605,93 |
| 06.junho | 2023 | 3132 | BENEFCIOS A PESSOAL | 1.336.605,93 | 0,00 | 0,00 | 1.336.605,93 |
| 06.junho | 2023 | 31321 | BENEFCIOS A PESSOAL | 1.336.605,93 | 0,00 | 0,00 | 1.336.605,93 |
| 06.junho | 2023 | 3132101 | BENEFCIOS A PESSOAL | 1.336.605,93 | 0,00 | 0,00 | 1.336.605,93 |
| 06.junho | 2023 | 313210101 | VALE-TRANSPORTE | 16.781,91 | 0,00 | 0,00 | 16.781,91 |
| 06.junho | 2023 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 16.781,91 | 0,00 | 0,00 | 16.781,91 |
| 06.junho | 2023 | 313210102 | VALE-REFEIO | 685.841,63 | 0,00 | 0,00 | 685.841,63 |
| 06.junho | 2023 | 31321010201 | AUXLIO ALIMENTAO | 685.841,63 | 0,00 | 0,00 | 685.841,63 |
| 06.junho | 2023 | 313210103 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 401.986,49 | 0,00 | 0,00 | 401.986,49 |
| 06.junho | 2023 | 31321010301 | PLANO DE SADE | 401.986,49 | 0,00 | 0,00 | 401.986,49 |
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