| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 18.488,87 | 1.632,12 | 20.120,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 14.576,03 | 0,00 | 14.576,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 3.581.150,45 | 264.101,20 | 3.845.251,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 1.720,23 | 317,24 | 2.037,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 7.783,34 | 0,00 | 7.783,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.321,50 | 0,00 | 1.321,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.998,56 | 0,00 | 2.998,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 8.144,89 | 0,00 | 8.144,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 7.142,74 | 3.078,37 | 10.221,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 35.152,38 | 9.257,77 | 44.410,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 33111000000000 | ALDEIA SESC CAIÇUMA DAS ARTES | 444,87 | 0,00 | 444,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 33111000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 467,95 | 0,00 | 467,95 | 0,00 |
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