| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 313110201 | VALE TRANSPORTE | 2.910,24 | 1.316,00 | 0,00 | 4.226,24 |
| 11.novembro | 2020 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 581.947,37 | 46.851,43 | 0,00 | 628.798,80 |
| 11.novembro | 2020 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 581.947,37 | 46.851,43 | 0,00 | 628.798,80 |
| 11.novembro | 2020 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 581.947,37 | 46.851,43 | 0,00 | 628.798,80 |
| 11.novembro | 2020 | 3191101 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 581.947,37 | 46.851,43 | 0,00 | 628.798,80 |
| 11.novembro | 2020 | 31911010110771 | MULTA RESCISÓRIA | 28.806,80 | 0,00 | 0,00 | 28.806,80 |
| 11.novembro | 2020 | 31911010112083 | AJUDA COMPENSATÓRIA MP | 529.056,51 | 45.246,60 | 0,00 | 574.303,11 |
| 11.novembro | 2020 | 3191101013557 | FERIAS INDENIZADAS | 3.368,14 | 1.604,83 | 0,00 | 4.972,97 |
| 11.novembro | 2020 | 3191101014124 | AVISO PREVIO | 19.942,54 | 0,00 | 0,00 | 19.942,54 |
| 11.novembro | 2020 | 3191101014126 | 13º SAL. IND. | 773,38 | 0,00 | 0,00 | 773,38 |
| 11.novembro | 2020 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 7.164.506,91 | 696.563,81 | 21.438,49 | 7.839.632,23 |
| 11.novembro | 2020 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.728.194,65 | 239.299,26 | 7.832,52 | 2.959.661,39 |
| 11.novembro | 2020 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.728.194,65 | 239.299,26 | 7.832,52 | 2.959.661,39 |
| 11.novembro | 2020 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.728.194,65 | 239.299,26 | 7.832,52 | 2.959.661,39 |
| 11.novembro | 2020 | 3311101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 1.400.184,28 | 98.613,90 | 636,38 | 1.498.161,80 |
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