| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2,024E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.847.728/0001-99 - MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 06/01/2025 | 1.600,16 |
| 15678808 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 06/01/2025 | 3.029,20 |
| 2,024E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.847.728/0001-99 - MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 06/01/2025 | 35.309,96 |
| 337828 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/01/2025 | 76.638,87 |
| 5153 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.967.020/0001-24 - EVEREST SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA | 05/06/2025 | 24.009,00 |
| Z23763 | FT - FATURA | 03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA | 05/06/2025 | 35.603,00 |
| 44137 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 05/06/2025 | 107.967,95 |
| 44076 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 05/06/2025 | 70.400,00 |
| 44152 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 05/06/2025 | 612.822,94 |
| 44150 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 05/06/2025 | 62.757,56 |
| 13148 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.362.501/0001-06 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 05/06/2025 | 11.452,28 |
| 44084 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 32.157,42 |
| 13150 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.362.501/0001-06 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 05/06/2025 | 103,20 |
| 44171 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 1.106,22 |
| 44181 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 280,00 |
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