| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 42403 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 13/03/2025 | 2.236,45 |
| 42484 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/03/2025 | 280,00 |
| 360335 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 13/03/2025 | 125.500,21 |
| 361673 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 13/03/2025 | 35.125,22 |
| 42489 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/03/2025 | 640,00 |
| 42477 | NC - NAO CONTABIL | 33.654.237/0001-45 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E REGIAO | 13/03/2025 | 280,00 |
| 42387 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/03/2025 | 32,06 |
| 30804 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.007.267/0001-24 - PROSADI COMERCIAL LTDA | 13/02/2025 | 431,83 |
| 41923 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.342.459/0001-24 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AL | 13/02/2025 | 21.870,59 |
| 41687 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.155.096/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MA | 13/02/2025 | 37.124,71 |
| 41902 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 2.092,00 |
| 42018 | NC - NAO CONTABIL | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 13/02/2025 | 6.827.536,85 |
| 42048 | NC - NAO CONTABIL | 03.667.884/0001-20 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SP MATRIZ | 13/02/2025 | 240.733.699,00 |
| 41806 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.667.884/0001-20 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SP MATRIZ | 13/02/2025 | 9.152,64 |
| 42033 | NC - NAO CONTABIL | 03.658.968/0001-06 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MT | 13/02/2025 | 9.459.598,49 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
