| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 90933 | 28 - NOTA FISCAL FORNEC. DE GAS CANAL. MOD 28 | 33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG | 17/03/2025 | 2.483,60 |
| 42602 | NC - NAO CONTABIL | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/03/2025 | 666.675,32 |
| 1118725 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 17/02/2025 | 176,66 |
| 17008499 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 17/02/2025 | 3.540,34 |
| 8.136.183 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0329-32 - OI S.A | 17/02/2025 | 36,28 |
| 77728129 | 28 - NOTA FISCAL FORNEC. DE GAS CANAL. MOD 28 | 33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG | 17/02/2025 | 66.194,49 |
| 1118696 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 17/02/2025 | 38,70 |
| 1119026 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 17/02/2025 | 3.120,23 |
| 41637 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 2.897,25 |
| 42 | FT - FATURA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | 17/02/2025 | 550,95 |
| 6,16707E+13 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S A | 17/02/2025 | 836,48 |
| 1118719 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 17/02/2025 | 38,70 |
| 16374357 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 17/01/2025 | 16.406,02 |
| 32440 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/01/2025 | 8,96 |
| 6956 | BO - BOLETO | 03.507.415/0005-78 - ESTADO DE MATO GROSSO | 17/01/2025 | 3.640,08 |
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