| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 112954 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA | 24/04/2025 | 124.197,80 |
| 35133/35134 | NC - NAO CONTABIL | 33.079.213/0001-00 - AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA | 24/04/2025 | 776,00 |
| 37 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 33.211.247/0001-06 - IZABELA PINTO DANTAS | 24/04/2025 | 2.700,00 |
| 43320 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 24/04/2025 | 2.836,47 |
| 665 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 36.999.099/0001-24 - MTR INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | 24/04/2025 | 34.122,00 |
| 374279 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 2.125,21 |
| 374284 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 11.943,19 |
| 374288 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 4.420,44 |
| 374291 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 6.585,66 |
| 374294 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 3.311,56 |
| 374296 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 700,07 |
| 375047 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 2.200,22 |
| 377235 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/04/2025 | 4.602,68 |
| 7481222 | NC - NAO CONTABIL | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 24/04/2025 | 5.556,67 |
| 7533467 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 24/04/2025 | 793,46 |
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