| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 491 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.965.896/0001-02 - DIMENTI PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 26/06/2025 | 14.044,00 |
| 2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.855.314/0001-27 - FULL TEC ENGENHARIA LTDA | 26/06/2025 | 14.700,00 |
| 44559 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 26/06/2025 | 18.783,60 |
| 44556 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.575.238/0001-33 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RS | 26/06/2025 | 62.000,00 |
| 1,60285E+16 | FT - FATURA | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A | 26/06/2025 | 16,51 |
| 97748 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.081.141/0001-49 - J MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 26/06/2025 | 13.753,79 |
| 44586 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.488.834/0001-86 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RR | 26/06/2025 | 22.758,75 |
| 134 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.384.064/0001-94 - TECTOM SERVICOS VERTICAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26/06/2025 | 4.670,00 |
| 402169 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26/06/2025 | 83.944,39 |
| 400921 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26/06/2025 | 2.750,28 |
| 400908 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26/06/2025 | 2.806,08 |
| 44599 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 26/06/2025 | 3.003,24 |
| 19661061 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 26/06/2025 | 809,19 |
| 401748 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26/06/2025 | 2.877,76 |
| 613 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.325.996/0001-48 - TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 26/06/2025 | 431,20 |
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