| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 3322107013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 41.266,57 | 0,00 | 41.266,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322107013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.774,60 | 0,00 | 3.774,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322107013537 | IMPRESSORA | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 26,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322107013539 | VIGILANCIA | 0,00 | 18.983,46 | 0,00 | 18.983,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322107013540 | TELEFONES | 0,00 | 9.090,59 | 0,00 | 9.090,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322107013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 17.493,40 | 0,00 | 17.493,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322108 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 0,00 | 2.907,97 | 0,00 | 2.907,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221080112073 | SOFTWARE | 0,00 | 179,43 | 0,00 | 179,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.169,71 | 0,00 | 2.169,71 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322108013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322108013537 | IMPRESSORA | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322108013538 | CORREIOS / MALOTES | 0,00 | 159,76 | 0,00 | 159,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322108013540 | TELEFONES | 0,00 | 275,76 | 0,00 | 275,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322109 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER XAPURI | 0,00 | 2.599,59 | 0,00 | 2.599,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221090112073 | SOFTWARE | 0,00 | 179,43 | 0,00 | 179,43 |
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