| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.03.01 | MATERIAL - COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 13.635,37 | 0,00 | 13.635,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.03.01.01 | MATERIAL - COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 13.635,37 | 0,00 | 13.635,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.03.01.01.01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 13.635,37 | 0,00 | 13.635,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.04 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 1.462,10 | 0,00 | 1.462,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.04.01 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 1.462,10 | 0,00 | 1.462,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.04.01.01 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 1.462,10 | 0,00 | 1.462,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.04.01.01.01 | UNIFORMES | 0,00 | 1.462,10 | 0,00 | 1.462,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS E OUTROS | 0,00 | 102.160,81 | 0,00 | 102.160,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05.01 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS E OUTROS | 0,00 | 102.160,81 | 0,00 | 102.160,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05.01.01 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS E OUTROS | 0,00 | 102.160,81 | 0,00 | 102.160,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05.01.01.01 | GNEROS ALIMENTCIOS P/ RESTAURANTE | 0,00 | 54.611,72 | 0,00 | 54.611,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05.01.01.02 | GNEROS ALIMENTCIOS P/ LANCHONETE | 0,00 | 27.445,59 | 0,00 | 27.445,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05.01.01.03 | GS DE COZINHA | 0,00 | 8.659,60 | 0,00 | 8.659,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05.01.01.04 | BEBIDAS EM GERAL | 0,00 | 11.443,90 | 0,00 | 11.443,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06 | MATERIAL - PROJETOS E EVENTOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
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