| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1123401013759 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 5.627,51 | 0,00 | 0,00 | 5.627,51 |
| 03.março | 2020 | 1123401013831 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RORAIMA | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 29,37 |
| 03.março | 2020 | 1123401014091 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 516,82 | 0,00 | 0,00 | 516,82 |
| 03.março | 2020 | 1123401014849 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 786,73 | 0,00 | 0,00 | 786,73 |
| 03.março | 2020 | 1123401014906 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 1.690,80 | 0,00 | 0,00 | 1.690,80 |
| 03.março | 2020 | 1123401016360 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 196,18 | 0,00 | 0,00 | 196,18 |
| 03.março | 2020 | 1123401016859 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PIAUÍ | 7.607,95 | 0,00 | 0,00 | 7.607,95 |
| 03.março | 2020 | 112340101867 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MARANHÃO | 1.302,32 | 0,00 | 0,00 | 1.302,32 |
| 03.março | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 99.881,42 | 60.638,61 | 57.176,38 | 103.343,65 |
| 03.março | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 52.881,77 | 22.894,23 | 49.316,45 | 26.459,55 |
| 03.março | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 52.881,77 | 22.894,23 | 49.316,45 | 26.459,55 |
| 03.março | 2020 | 11251010110328 | EDINEY LIMA MACIEL | 1.644,31 | 0,00 | 1.644,31 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11251010110449 | HENRIQUE DA SILVA COSTA | 0,00 | 1.572,44 | 0,00 | 1.572,44 |
| 03.março | 2020 | 11251010110650 | BEATRIZ CORTES BARBOSA | 0,00 | 3.566,73 | 0,00 | 3.566,73 |
| 03.março | 2020 | 11251010110768 | RAIMUNDO FERREIRA DO VALE | 2.235,88 | 0,00 | 2.235,88 | 0,00 |
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