| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | GT SECRETÁRIA | 8.461,32 | 4.230,66 | 0,00 | 12.691,98 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | DIF. FERIAS PROPORC. | 0,00 | 419,36 | 0,00 | 419,36 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | DIF. 13º SAL. RESCISAO | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM. | 414,79 | 0,00 | 0,00 | 414,79 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 27.437,99 | 6.267,70 | 30,87 | 33.674,82 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | GRAT. FUNÇÃO | 11.284,05 | 947,19 | 0,00 | 12.231,24 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 41.002,39 | 15.304,24 | 0,00 | 56.306,63 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | SUPERV. DE AREA | 31.541,93 | 11.281,76 | 0,00 | 42.823,69 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | FERIAS NO MÊS | 11.464,65 | 0,00 | 0,00 | 11.464,65 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | AD. INSALUBRIDADE | 26.794,68 | 5.336,04 | 0,00 | 32.130,72 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | FERIAS INDENIZADAS | 23.025,29 | 2.128,43 | 0,00 | 25.153,72 |
| 04.abril | 2018 | 3111100000000 | SALARIO | 1.500.984,84 | 589.629,48 | 5.835,82 | 2.084.778,50 |
| 04.abril | 2018 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 196.261,64 | 70.951,67 | 0,00 | 267.213,31 |
| 04.abril | 2018 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 866.029,62 | 113.379,56 | 0,00 | 979.409,18 |
| 04.abril | 2018 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.808.618,39 | 840.090,45 | 5.866,69 | 3.642.842,15 |
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