| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | GR. COORDENAÇÃO | 51.665,39 | 5.742,00 | 57.407,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | REEMB. BABÁ/CRECHE | 1.431,00 | 477,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | ADIC. PERICULOSIDADE | 79.186,11 | 9.238,65 | 88.424,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | OUTROS DESC. | -122,38 | 122,38 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | AD. NOTURNO | 3.526,71 | 279,57 | 3.806,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | D S R | 777,41 | 0,00 | 777,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | CHEFE DE GABINETE | 21.565,15 | 2.000,00 | 23.565,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | HORAS TRABALHADAS | 2.709,85 | 0,00 | 2.709,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | DIF. 13º SAL. RESCISAO | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | DIF. FERIAS PROPORC. | 419,36 | 0,00 | 419,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | GT SECRETÁRIA | 39.169,41 | 4.233,00 | 43.402,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 197.503,52 | 19.600,00 | 217.103,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM. | 9.542,87 | 792,37 | 10.335,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 100.108,65 | 2.532,09 | 102.640,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111100000000 | GRAT. FUNÇÃO | 27.131,96 | 917,00 | 28.048,96 | 0,00 |
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