| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 1.019.092,01 | 375.703,90 | 0,00 | 1.394.795,91 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 4.670,98 | 0,00 | 0,00 | 4.670,98 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 771,03 | 291,28 | 0,00 | 1.062,31 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 6.812,20 | 330,54 | 0,00 | 7.142,74 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.975,56 | 0,00 | 0,00 | 2.975,56 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.321,50 | 0,00 | 0,00 | 1.321,50 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 138,49 |
| 05.maio | 2019 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 21.731,53 | 1.130,50 | 0,00 | 22.862,03 |
| 05.maio | 2019 | 33111000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 0,00 | 29,35 | 0,00 | 29,35 |
| 05.maio | 2019 | 33111000000000 | ITENS - CAMARIM | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |
| 05.maio | 2019 | 3311101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 1.058.642,30 | 377.456,22 | 0,00 | 1.436.098,52 |
| 05.maio | 2019 | 3311102 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO | 117.763,13 | 9.134,23 | 47,00 | 126.850,36 |
| 05.maio | 2019 | 3311103 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE | 502.869,99 | 30.871,20 | 0,00 | 533.741,19 |
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