| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 3131102 | VALE TRANSPORTE | 195,52 | 300,80 | 0,00 | 496,32 |
| 05.maio | 2020 | 313110201 | VALE TRANSPORTE | 195,52 | 300,80 | 0,00 | 496,32 |
| 05.maio | 2020 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 49.522,72 | 142.791,23 | 0,00 | 192.313,95 |
| 05.maio | 2020 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 49.522,72 | 142.791,23 | 0,00 | 192.313,95 |
| 05.maio | 2020 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 49.522,72 | 142.791,23 | 0,00 | 192.313,95 |
| 05.maio | 2020 | 3191101 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 49.522,72 | 142.791,23 | 0,00 | 192.313,95 |
| 05.maio | 2020 | 31911010110771 | MULTA RESCISÓRIA | 28.806,80 | 0,00 | 0,00 | 28.806,80 |
| 05.maio | 2020 | 31911010112083 | AJUDA COMPENSATÓRIA MP | 0,00 | 135.525,23 | 0,00 | 135.525,23 |
| 05.maio | 2020 | 3191101014124 | AVISO PREVIO | 19.942,54 | 0,00 | 0,00 | 19.942,54 |
| 05.maio | 2020 | 3191101014126 | 13º SAL. IND. | 773,38 | 0,00 | 0,00 | 773,38 |
| 05.maio | 2020 | 3191101014237 | REEMB. BABÁ/CRECHE | 0,00 | 7.266,00 | 0,00 | 7.266,00 |
| 05.maio | 2020 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.168.361,35 | 328.493,34 | 0,00 | 4.496.854,69 |
| 05.maio | 2020 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.482.924,89 | 58.842,46 | 0,00 | 1.541.767,35 |
| 05.maio | 2020 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.482.924,89 | 58.842,46 | 0,00 | 1.541.767,35 |
| 05.maio | 2020 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.482.924,89 | 58.842,46 | 0,00 | 1.541.767,35 |
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