| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | GF. GER. DE UNIDADE | 21.083,17 | 0,00 | 21.083,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM. | 2.345,05 | 0,00 | 2.345,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | GT SECRETÁRIA | 43.347,80 | 2.864,34 | 46.212,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | GRAT. FUNÇÃO | 35.110,90 | 2.338,89 | 37.449,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 148.294,01 | 35.846,88 | 184.140,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 200.028,28 | 21.732,17 | 221.760,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | SUPERV. DE AREA | 104.711,49 | 8.593,02 | 113.304,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | REPOUSO HORISTA | 13.492,25 | 0,00 | 13.492,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | AD. INSALUBRIDADE | 125.158,77 | 11.357,23 | 136.516,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | SALARIO | 7.259.748,80 | 670.073,66 | 7.929.822,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111100000000 | SALARIO HORISTA | 827.604,85 | 168.231,75 | 995.836,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 820.667,69 | 74.193,67 | 894.861,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.217.177,61 | 117.413,55 | 1.334.591,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.079.463,95 | 1.138.006,55 | 12.217.470,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 910.600,50 | 90.365,27 | 1.000.965,77 | 0,00 |
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