| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 3311108013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 323,46 | 0,00 | 0,00 | 323,46 |
| 06.junho | 2020 | 3311108013506 | GAS DE COZINHA | 0,00 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| 06.junho | 2020 | 3311108013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 06.junho | 2020 | 3311108013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 06.junho | 2020 | 3311108013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.613,63 | 198,00 | 0,00 | 1.811,63 |
| 06.junho | 2020 | 3311108013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 10.954,47 | 0,00 | 0,00 | 10.954,47 |
| 06.junho | 2020 | 3311108015170 | UNIFORMES | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 06.junho | 2020 | 3311109 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI | 8.919,91 | 0,00 | 0,00 | 8.919,91 |
| 06.junho | 2020 | 3311109013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 136,65 | 0,00 | 0,00 | 136,65 |
| 06.junho | 2020 | 3311109013506 | GAS DE COZINHA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 06.junho | 2020 | 3311109013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 257,18 | 0,00 | 0,00 | 257,18 |
| 06.junho | 2020 | 3311109013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 8.022,08 | 0,00 | 0,00 | 8.022,08 |
| 06.junho | 2020 | 3311109015170 | UNIFORMES | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 06.junho | 2020 | 332 | SERVIÇOS | 2.955.087,34 | 266.417,87 | 0,00 | 3.221.505,21 |
| 06.junho | 2020 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 197.588,78 | 29.284,00 | 0,00 | 226.872,78 |
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