| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 3311108015170 | UNIFORMES | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 07.julho | 2020 | 3311109 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI | 8.919,91 | 344,29 | 0,00 | 9.264,20 |
| 07.julho | 2020 | 3311109013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 136,65 | 0,00 | 0,00 | 136,65 |
| 07.julho | 2020 | 3311109013506 | GAS DE COZINHA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 07.julho | 2020 | 3311109013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 257,18 | 344,29 | 0,00 | 601,47 |
| 07.julho | 2020 | 3311109013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 8.022,08 | 0,00 | 0,00 | 8.022,08 |
| 07.julho | 2020 | 3311109015170 | UNIFORMES | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 07.julho | 2020 | 332 | SERVIÇOS | 3.221.505,21 | 236.629,63 | 0,00 | 3.458.134,84 |
| 07.julho | 2020 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 226.872,78 | 30.211,52 | 0,00 | 257.084,30 |
| 07.julho | 2020 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 226.872,78 | 30.211,52 | 0,00 | 257.084,30 |
| 07.julho | 2020 | 3321101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 131.171,87 | 28.809,02 | 0,00 | 159.980,89 |
| 07.julho | 2020 | 33211010111970 | REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 07.julho | 2020 | 3321101013544 | BOLSAS DE ESTAGIO DR | 129.011,87 | 28.696,52 | 0,00 | 157.708,39 |
| 07.julho | 2020 | 3321101015426 | DIÁRIAS DE VIAGENS | 1.080,00 | 112,50 | 0,00 | 1.192,50 |
| 07.julho | 2020 | 3321102 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO | 3.376,36 | 0,00 | 0,00 | 3.376,36 |
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