| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1123401011480 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RONDÔNIA | 2.318,75 | 0,00 | 0,00 | 2.318,75 |
| 07.julho | 2020 | 1123401013759 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 5.627,51 | 0,00 | 0,00 | 5.627,51 |
| 07.julho | 2020 | 1123401013831 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RORAIMA | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 29,37 |
| 07.julho | 2020 | 1123401014091 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 516,82 | 0,00 | 0,00 | 516,82 |
| 07.julho | 2020 | 1123401014849 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 786,73 | 0,00 | 0,00 | 786,73 |
| 07.julho | 2020 | 1123401014906 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 1.690,80 | 0,00 | 0,00 | 1.690,80 |
| 07.julho | 2020 | 1123401016360 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 196,18 | 0,00 | 0,00 | 196,18 |
| 07.julho | 2020 | 1123401016859 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PIAUÍ | 7.607,95 | 0,00 | 0,00 | 7.607,95 |
| 07.julho | 2020 | 112340101867 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MARANHÃO | 1.302,32 | 0,00 | 0,00 | 1.302,32 |
| 07.julho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 104.136,67 | 23.973,44 | 17.740,82 | 110.369,29 |
| 07.julho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 11.012,31 | 1.472,19 | 9.540,12 |
| 07.julho | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 0,00 | 11.012,31 | 1.472,19 | 9.540,12 |
| 07.julho | 2020 | 11251010110445 | MARIA LUANA RAMOS BOMFIM | 0,00 | 570,41 | 0,00 | 570,41 |
| 07.julho | 2020 | 1125101012410 | JEAN CARLOS ROMÃO ZEGARRA | 0,00 | 2.051,09 | 0,00 | 2.051,09 |
| 07.julho | 2020 | 1125101012651 | MANOEL NEVES DO NASCIMENTO | 0,00 | 1.837,16 | 0,00 | 1.837,16 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
