| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 112340000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MARANHÃO | 5.735,89 | 0,00 | 5.680,89 | 55,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PIAUÍ | 5.680,89 | 0,00 | 5.488,94 | 191,95 |
| 10.outubro | 2018 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 6.853,01 | 0,00 | 5.488,94 | 1.364,07 |
| 10.outubro | 2018 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 5.948,44 | 0,00 | 0,00 | 5.948,44 |
| 10.outubro | 2018 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 9.294,53 | 0,00 | 0,00 | 9.294,53 |
| 10.outubro | 2018 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 5.680,89 | 0,00 | 5.680,89 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RONDÔNIA | 6.649,03 | 0,00 | 4.490,95 | 2.158,08 |
| 10.outubro | 2018 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 4.648,00 | 0,00 | 4.648,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1123401 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 50.490,68 | 0,00 | 31.478,61 | 19.012,07 |
| 10.outubro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 231.801,65 | 37.241,05 | 101.648,48 | 167.394,22 |
| 10.outubro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 49.059,61 | 8.350,05 | 53.535,24 | 3.874,42 |
| 10.outubro | 2018 | 1125100000000 | NADJA NAIRA SILVA DE OLIVEIRA | 1.857,02 | 0,00 | 1.857,02 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1125100000000 | MARCELO SALES UCHOA | 2.921,41 | 0,00 | 2.921,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1125100000000 | DÉBORA CRISTINA DE SOUZA | 2.162,22 | 0,00 | 2.162,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1125100000000 | CLEYTON DE LIMA MORAES | 1.836,79 | 0,00 | 1.836,79 | 0,00 |
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