| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 2.829.360,57 | 440.946,80 | 5.183,16 | 3.265.124,21 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 14.576,03 | 0,00 | 0,00 | 14.576,03 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 1.720,23 | 0,00 | 0,00 | 1.720,23 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 4.670,98 | 1.295,96 | 0,00 | 5.966,94 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.321,50 | 0,00 | 0,00 | 1.321,50 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 7.142,74 | 0,00 | 0,00 | 7.142,74 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.975,56 | 23,00 | 0,00 | 2.998,56 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 138,49 | 8.006,40 | 0,00 | 8.144,89 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 27.300,53 | 6.721,35 | 0,00 | 34.021,88 |
| 10.outubro | 2019 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 10.outubro | 2019 | 33111000000000 | ALDEIA SESC CAIÇUMA DAS ARTES | 438,60 | 6,27 | 0,00 | 444,87 |
| 10.outubro | 2019 | 33111000000000 | ITENS - CAMARIM | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |
| 10.outubro | 2019 | 33111000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 467,95 | 0,00 | 0,00 | 467,95 |
| 10.outubro | 2019 | 3311101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 2.875.759,60 | 456.993,51 | 5.183,16 | 3.327.569,95 |
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