| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 3311107013518 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 0,00 | 1.075,19 | 0,00 | 1.075,19 |
| 10.outubro | 2020 | 3311107013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 26.115,27 | 51,00 | 0,00 | 26.166,27 |
| 10.outubro | 2020 | 3311107013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 145,90 |
| 10.outubro | 2020 | 3311107013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3311107013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3311107013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 37.239,77 | 0,00 | 0,00 | 37.239,77 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEIJÓ | 13.787,76 | 552,00 | 0,00 | 14.339,76 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 323,46 | 0,00 | 0,00 | 323,46 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108013506 | GAS DE COZINHA | 361,20 | 0,00 | 0,00 | 361,20 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.831,63 | 552,00 | 0,00 | 2.383,63 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108013649 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 10.954,47 | 0,00 | 0,00 | 10.954,47 |
| 10.outubro | 2020 | 3311108015170 | UNIFORMES | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3311109 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI | 9.264,20 | 552,00 | 0,00 | 9.816,20 |
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