| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 315.074,21 | 30.622,48 | 0,00 | 345.696,69 |
| .agosto | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01.02 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS | 31.064,00 | 2.800,00 | 0,00 | 33.864,00 |
| .agosto | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01.03 | H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM | 90.798,39 | 8.572,03 | 0,00 | 99.370,42 |
| .agosto | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01.04 | H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM. | 93.171,39 | 15.044,64 | 0,00 | 108.216,03 |
| .agosto | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01.05 | GRATIFICAÇÃO INTERINA | 99.490,43 | 3.905,81 | 0,00 | 103.396,24 |
| .agosto | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01.06 | JETON | 550,00 | 300,00 | 0,00 | 850,00 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2.3.1.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2.3.1.01.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2.3.1.01.01.01.01 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.2.3.1.01.01.01.01.01 | FGTS | 748.504,13 | 123.384,19 | 4.470,01 | 867.418,31 |
| .agosto | 2024 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.197.567,29 | 477.683,90 | 0,00 | 3.675.251,19 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
